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长沙市国资委2017年预算编制说明
发布时间:2017-02-10    发布人:长沙市国资委

永利娱乐城2017年预算编制说明

一、基本情况

长沙市人民政府国有资产管理委员会是2004年成立的市政府直属正县级特设机构,2016年12月统发工资人数73人,其中在职人员65人,退休人员8人。另有引进人才1人,中级政府雇员2人,编制内临聘人员8人。单位下属5个二级机构——城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室、产权交易管理办公室、市属国有出资企业董事监事管理服务中心。长沙市企业改革和发展领导小组办公室(简称企改办)属于政府临时机构,因不具备一级预算单位资格,其经费挂靠在我委机关统一核算。

二、编制范围

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市国资委人民政府国有资产监督管理委员会机关本级(含企改办)

2、长沙市产权交易管理办公室

3、长沙市市属国有出资企业董事监事管理服务中心(新成立)

城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室属于财政一级预算单位,不纳入我委部门预算。

三、主要职责

国资委的主要职能职责是:国企改革、国资监管、维护企业稳定、国有资产保值增值,企业拆迁协调,企业党建及班子管理,对各二级机构管理等工作。

四、2017年工作计划

2017—2020年是本轮深化国资国企改革规范提升阶段,主要目标任务是:推动企业面向市场发展,实施开放性重组,改革授权监管体制,实现做大做强跨越发展,力争有1户企业进入中国企业500强(年销售收入200亿以上),国有控股上市公司数量突破10家,培育一批具有较强影响力的行业龙头企业。

2017年是规范提升阶段的第一年,工作的重点主要是在“规范、提升”等关键词上做文章。一是推进国有企业改革重组,在优化资本布局上求规范。二是巩固政资政企分开成果,在完善国资监管体制上求规范。三是完善法人治理结构,在加强企业内部管理上求规范。四是落实分层分类监管,在加强监管能力水平建设上求提升。五是强化资本合作,在放大国有资本功能上求提升。六是加强和改进党的领导,在开创国有企业党的建设新局面上求提升。

五、部门收支概况

(一)收入预算。2017年年初预算数2017.06万元,全部为财政拨款(补助)。其中,国资委机关1652.88万元,产管办284.55万元,董监事中心79.63万元。

(二)支出预算。2017年年初预算数2017.06万元,其中:

1、基本支出:2017年年初预算数为1587.7万元,其中,国资委机关1284.52万元,产管办273.55万元,董监事中心29.63万元。

2、项目支出:2017年年初预算数为429.36万元,其中,国资委机关368.36万元,产管办11万元,董监事中心50万元。

六、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2017.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为1587.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为429.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:国资委机关368.36万元,包含维稳经费100万元,国资系统工作衔接经费60.2万元,企改办专项经费57万元,651危化仓库安全设施维护费用50万元,1994年市直转体单位提前退休人员43.16万元,“五老四教”专项工作经费8万元,国资系统棚改征拆协调指挥部工作经费50万元;产管办11万元,为产权招商专项经费;董监事中心50万元,为董事监事监管专项经费。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年委机关(行政单位)、产管办(差额拨款的事业单位)等2家单位的机关公用经费共252.56万元,比2016年预算增加45.16万元,上升21.77%。主要是因为今年财政统一调增了各级机关公用经费的计算标准。

2、“三公”经费预算

2017年年初预算数为44.9万元,其中公务接待费11.4万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费28.5万元。

与2016年年初预算“三公”经费相比,总额降低45.4万元,公务接待费降低4万元,因公出国(境)费持平,公务用车购置及运行费降低41.4万元。主要原因是2016年已进行车改,公务用车费用大大降低,同时,单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

3、政府采购预算

2017年,国资委机关预计将采购办公家具、电脑、打印机、印刷服务、企改办办公用房租赁等,共计64.5万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附:

表1:2017年部门收支总表

表2:2017年部门收入总表

表3:2017年部门支出总表

表4:2017年财政拨款收支总表

表5:2017年一般公共预算支出明细表

表6:2017年一般公共预算基本支出明细表

表7:2017年政府性基金支出明细表(空表)

表8:2017年“三公” 经费预算表

 

长沙市国资委

2017年2月10日


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