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长沙市商业企业改制服务办公室2017年部门预算编制说明
发布时间:2017-02-10    发布人:长沙市国资委

                长沙市商业企业改制服务办公室2017年部门预算编制说明
一、部门及所属单位基本情况
根据2015年3月4日市委市政府关于印发《长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(长发〔2015〕6号)的通知精神,原市内贸、物资等行管办撤销,抽调四个行管办的同志成立长沙市商业企业改制服务办公室﹙副县级,以下简称“市商改办”﹚。根据市政府办公厅《关于行业管理机构改革事项的通知》(长政办发〔2016〕11号)文件精神,我单位已于2016年3月挂牌成立并开展工作。
2017年部门预算编报范围仅包括长沙市商业企业改制办公室一家事业单位(无下属二级机构),属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数15人,行办现有在职人员12人,其中县处级2人,科级9人,工勤人员1人,离休人员15人,退休人员72人,临聘人员经市编委核定编制4人,实际到位3人,退职人员1人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。
二、 主要工作职责:
承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关商业改制企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。
三、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算
2017年部门收入预算612.26万元,其中财政(补助)收入612.26万元;
(二)非税收入计划
2017年度本部门无非税收入计划
(三)支出预算
2017年年初预算数612.26万元,包括:1、2017年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算,计 602.26万元;2、项目支出:经常性项目支出系信访维稳工作专项经费支出,计10万元。
(四)、2017年基本支出明细数:602.26万元,
其中:?1、工资福利支出:145.6万元
2、商品服务支出:37.99万元
3、对个人和家庭的补助:418.67万元
(五)、2017年度机关运行经费预算情况。2017年安排公用经费预算37.99万元,是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修(护)费、办公设备购置费以及其他费用。
(六)、2017年“三公经费”预算数:7万元. 其中:
1、公务接待费:1万元
2、因公出国(境)费:0元
3、公务用车购置及运行费6万元。
2017年“三公”经费预算数:7万元,包括公务接待费1万元;因公出国(境)费0元;安排公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置费0万元)。根据2016年6月长沙市车改办核定商改办三台公务用车编制,因我办实际使用三台公务用车系长沙市商业国资公司名下车辆,关于请求车辆过户及公务用车改革的相关材料已经市国资委审核同意报市车改办在走程序审批,故安排三台公务用车购置及运行费6万元。
(七)、政府采购情况
我办由于组建伊始,随着工作人员的陆续调整到位,办公设备严重缺乏,按照长资产(2014)29号精神,已影响到正常办公,2017年我办拟安排政府采购2万元的预算,主要是采购电子计算机和办公桌椅等,我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求,严格按照报批程序办理政府采购手续。
(八)政府性基金收支预算情况
2017年没有安排政府性基金收支预算。

附件:1、2017年部门收支总表
2、2017年部门收入总表
3、2017年部门支出明细表
4、2017年财政拨款收支总表
5、2017年一般公共预算支出明细表
6、2017年一般公共预算基本支出明细表
7、2017年政府性基金预算支出明细表
8、2017年三公经费预算明细表

 

长沙市商业企业改制服务办公室
    2017年2月9日


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