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长沙市汽车电子行业管理办公室2015年部门决算分析报告
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、部门职责及机构设置情况

长沙市汽车电子行业管理办公室系2003年6月30日经长沙市事业单位登记管理局批准成立。主要职能职责是:为汽车和电子行业提供管理保障;为汽车和电子行业发展作出规划;做好行业管理工作;做好企业改制工作;为企业改制后续问题提供好服务。市汽电行办为全额财政拨款的参公管理的事业单位,纳入财政工资统发人数为112人,其中在职人员9人(退休减少3人),离休人员10人(去世1人),退休人员93人(新增3人);未纳入工资统发差额补助退休人员(原汽车公司94转体退休人员)12人,遗属6人;临聘人员1人。

二、2015年度部门决算表

本次决算的编制范围为长沙市汽车电子行业管理办公室。具体收支情况见公开附表。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2015年,我系统财政拨款收入1577.92万元,支出1577.92万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年,我系统一般公共预算财政拨款支出1577.92万元。

(1)基本支出。一般公共预算财政拨款基本支出1070.87万元。

(2)项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出507.05万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年市汽电行办 “三公”经费使用7.17万元。其中公务接待费2.17万元,同上年比增加0.5万元,但比年度预算减少0.83万元,降低28%;公务用车购置及运行费5万元,与上年保持持平,但比年度预算减少1万元,降低17%。主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年,长沙市汽车电子行业管理办公室公用经费23.62万元,主要是用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年本年政府采购支出为5万元,全部为公务用车维护费用。

(二)下一步工作打算

1、加强预算管理,优化支出结构。加强预算执行的约束力,调整支出结构,优化资源配置,保证法定和政策性支出,严格控制一般性支出,尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度,充分发挥监管职能,杜绝无预算或超预算支出。勤俭节约,杜绝浪费现象,加强具体账务报销、审批程序的管理,严格按财务制度执行。

四、名词解释

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附:

表1:收入支出决算总表(公开01表)

表2:收入决算表(公开02表)

表3:支出决算表(公开03表)

表4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


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