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长沙市煤炭建材行业管理办公室2015年决算编制说明
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

我办是2003年5月份根据“长发【2002】27号”和“长办发【2003】36号”文件的精神规定进行机构改革,由原市煤炭工业总公司和原市建材工业总公司组建而成,相应成立了行业党委和行业纪委。现有在职职工47人,其中进入财政供养范围人员13人;离、退休人员133人(离休人员2名),其中进入财政供养范围人员126人。未纳入财政供养范围的在职职工33人比照行办在编人员实行公务员工资制度,其经费来源为自筹解决。行办领导班子为一正两副,设综合科、党群科、行业指导科,并代管离退休人员管理办公室。市编委办核定中层领导职数5人。行办自身资产状况较差,机构运转压力较大,人员负担较为沉重。

一、主要职能职责

按照“长发[2002]27号”文件的要求,机构改革后我办仍旧承担原市煤炭工业总公司、市建材工业总公司的行业管理职能,主要内容是负责制订相关的行业规划和行业政策,进行相关的行业管理;引导本行业产业结构调整,维护行业竞争秩序;受主管部门的委托负责所辖企业的党务和改制、维稳以及安全生产工作,同时负责原两个转体公司的离退休人员的服务管理。按《煤炭法》和省政府要求履行全市煤矿安全监管职能,承担全市煤炭行业的政府行政管理职能,为长沙市煤炭安全监督管理局和长沙市煤炭市场清理整顿领导小组的日常办事机构。

二、2015年主要工作

一是积极稳妥地推进企业改革。

二是全力确保行业的基本稳定。

三是狠抓行业的安全生产,特别是煤矿安全生产监管。

四是强化行业结构的调整和完善,保证国有资产的监管到位和保值增值。

五是加强基层党组织的建设及党员队伍建设。

六是认真做好离退休管理服务工作。

七是各项工作开展正常。

八是领导班子自身建设不断提高,驾驭全局的能力不断增强。

三、 基础数据核对:

本单位实际收到的一般预算财政拨款收入为1393.85万元,与财政部门拨款对账单一致。

本年度预算支出总额1393.85万元。人员支出1255.36万元;公用经费138.49万元。转移支付资金为0万元。

四、          决算编制说明:

1.主要指标情况变动表:基本支出人员经费支出12553657.34元,比上年增支160427.04元。增支1.29%。日常公用经费支出1384853.60元,比上年增支310373.23元,增支28.89%,主要增加煤矿安监经费。政府性基金预算财政拨款0元,比上年减少203960.20元,减少100%。

2.三公经费支出:年末公务用车保有量2台,我行办认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,公务用车运行维护费用4.9万元。比上年5.1万元,减少支出0.2万元,下降3.9%。支付公务接待费0.9万元,由于下属企业改制工作的不断推进,接待上访人次增加,故比上年0.4万元增加支出0.5万元,增加125%,但仍控制在2015年度预算范围内。

3.本年政府采购支出为4.91万元,全部为公务用车维护费用。

4.项目支出中对个人和家庭的补助支出总额782.35万元,有关情况说明:

其中

a:抚恤金522361元(困难企业离休干部死亡后一次性抚恤金)

b:生活补助186237.06元(困难企业离休干部生活补贴费)

c:医疗费16130元(军转干部退役安置支出)

d:其他对个人和家庭的补助支出637822元。其中:机关职工(含离退休人员)医疗铺底435262元;2015年市国资系统春节慰问16000元;市属国有企业领导人员困难补助8000元 ; 小型企业党政正职慰问经费68000元 ;2014年1-4季度特困企业补助70000元;2014年7月-2015年6月安全监管岗位津贴40560元。

e:其他商品和服务支出652320元。主要是:下拨煤矿隐患排查治理工作经费450000元;下拨2014年两县市安全目标考核60000元;2014年退休人员独生子女奖励40320元;下拨维稳工作费用30000元;下拨危房整改资金70000元。

f:其他对企事业单位的补贴370000元。下拨危房整改资金60000元;下拨企业困难补助280000元;2014年安全生产目标考核奖励30000元。

五、名词解释

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附:

表1:收入支出决算总表(公开01表)

表2:收入决算表(公开02表)

表3:支出决算表(公开03表)

表4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


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