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2015年市机械行业管理办公室部门决算报表说明
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、   人员基本情况

我办编制17人,实有在编9人,其中副县级1人,正科级4人,副科级3人,工勤人员1人。临聘人员1人,遗属2人,提前享待退休(副县级)3人,离休4人,退休116人。

二、   工作职能

我办虽然根据长发(2015)6号文件《长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》已撤销,但因新的相应管理机构尚未成立,受市国资委委托仍需负责机械行业所属企业的党的建设、组织建设与作风建设,文明城市创建和市国资委交办的各项工作;依照国家法律法规,对授权范围内的国有资产实施有效的运营管理,对直属企业的国有资产和国有股权实施监督管理,通过制定考核指标与办法,落实国有资产保值增值责任,确保国有资产保值增值;继续做好直属企业改制及职工身份置换工作,抓好市机械行业的安全生产,确保一方平安;负责所属企业240余名离休干部的管理服务工作及六十年代精简下放400余名人员的救济金发放和管理工作;此外,负责本单位100多名离退休人员的日常管理服务工作。

三、   决算数据分析

2015年财政下达我办行政运行费预算指标为949.18万元,其中含农村救济费93万余元。实际决算总额24337474.77元,其中行政运行费用16381414.77元,超预算688964.77元。超预算是因为本单位调资调待新增人员费用支出2777146元,精简下放人员调待及抚恤费新增228975元,企业离休人员调资调待新增3883493.7元。

本年度财政实际拨付总费用24337474.77元,收支平衡。其中用于企业离休人员费用8511729.70元,企业军转人员费用1056860元,企业困难补助1990964元,企业安全改造金280000元,农村救济费用1158975元,本单位公用经费172908.2元,人员经费1242902.37元,对家庭和个人的补助9923135.5元,转移支付资金为“0.”

我办全年严格按规定使用“三公经费”,差旅费及招待费为零开支,公务车全年实际支出35250.5元。本年政府采购支出为3.53万元,全部为公务用车维护费用。


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