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长沙市化工医药行业管理办公室2015年决算编制说明
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、 基本情况:

长沙市化工医药行业管理办公室系独立核算、参照公务员法管理的事业单位。核定人员编制16人。至2015年12月止,纳入财政工资统发总人数为100人。其中在职人员6人、离休人员6人、退休人员88人;遗属4人;另有聘用人员5人。

二、 主要职责:

负责制定相关行业规划和行业政策,进行行业管理,引导本行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。受主管部门委托负责所辖企业的党务、改制、维稳及安全生产工作等。

三、 基础数据核对:

本单位实际收到的一般预算财政拨款收入为14,479,291.26元,与财政部门拨款对账单一致。

本年度预算支出总额14,479,291.26元。其中:基本支出总额10,843,996.46元,项目支出总额3,635,294.80元。

四:决算编制说明:

主要指标变动情况表:

1.日常公用经费支出总额比上年减少56181.59元,减少26.55%。其中:公务用车运行维护费减少支出9756.37元(占比4.61%);公务接待费减少支出8854.90元(占比4.18%)水电费减少支出18275.43元(占比8.64%);邮电费减少支出3538.09元(占比1.67%);其他减少支出15750元(占比7.45%).

2.项目支出总额比上年减少支出2231809.30元。均为困难企业相关费用支出减少。主要为:抚恤金支出减少476706元(占比8.13%);生活补助支出减少166666元(占比2.84%);退休军转干部补贴支出减少163240元(占比2.78%);企业领导人困补减少支出527103元(占比8.98%);安全隐患整改资金支出减少775000元(占比13.21%);维稳经费支出减少60000元(占比(1.02%).

3. 本年人数由上年102人减少至100人。因在职人员由上年8人减少至6人。(退休1人、调出1人)减少1.96%。

4.年末公务用车保有量0台,原因为:本单位账务名下无机动车辆,其公务用车均为借用其他单位车辆(核定公务用车编制5台,实际借用3台)。因此发生了公务用车运行维护费用42,234.42元。比上年51,990.79减少支出9756.37元,下降18.77%。支付公务接待费220.00元,主要用于支付上访人员餐费及维稳工作餐费和一般接待工作餐费(22批22人次)。比上年9074.90元减少支出8854.90元,下降97.6%本年政府采购支出为4.91万元,全部为公务用车维护费用。

5.本年政府采购支出为4.22万元,全部为公务用车维护费用。


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