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长沙市物资行业管理办公室2015年度决算填报说明和分析报告
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、主要职责职能及机构设置情况

主要职责职能:

1、认真贯彻物资流通企业的方针、政策和法规。拟订我市物资流通的方针、政策和物资体制改革方案并报市政府批准后组织实施;负责全市物资流通企业的行业管理,监督物资企业执行国家有关法规。

2、指导和协调全市物资行业的技术引进和推广应用工作。组织推动全市的废旧物资的回收利用工作。负责做好对特种物资如民爆器材、废旧金属材料、废旧汽车报废与拆解、旧机动车交易、剧毒化工产品等的经营管理,督促和指导市物资行业的安全保卫工作。

3、负责物资行业直属企业党的建设、组织建设与作风建设和市政府交办的其他各项工作。

4、依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施有效的运营管理。对直属企业的国有资产和国有股权实施监督管理,通过制定考核指标与办法,落实国有资产保值增值责任,确保国有资产保值增值。

5、推进企业改革,做好直属企业改制及职工身份置换工作,切实维护企业稳定。抓好市物资行业的安全生产、维稳工作、确保一方平安。

机构设置情况

长沙市物资行业管理办公室属参照公务员管理的、财政全额拨款性质的事业单位。2015年部门决算编报范围仅包括长沙市物资行业管理办公室一家事业单位(无下属二级机构)。目前,市物资行业管理办公室现有编制人数11人,其中事业编制10人,工勤编1人,实有在职职工6人,其中:正县级2人、正科级3人、工勤人员1人;离休干部10人,其中:正处级5人,副处级4,正科级1人;退休职工31人,其中:正处级10人、副处级6人、正科级11人、副科级3人、一般职工1人。

二、2015年决算表

决算公开表格包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表、》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、2015年度收支决算情况

(1) 本年度实际收到的一般预算财政收入为613.19万元,其中基本支出505.78万元,项目支出107.41万元;财政部门拨款对账收入613.19万元。财政支出数613.19万元.核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元。

(2) 2015年度一般公共预算财政拨款支出情况:

(1)、基本支出505.78万元

(2)、项目支出107.41万元

(3)、2015年度“三公”经费决算情况,全年支出2.97万元,其中、公务接待费0.97万元,公务车购置费0万元、公务车运行费2万元、因公出国费0万元。2014年度“三公”经费全年支出2.79万元,其中、公务接待费0.89万元,公务车购置费0万元、公务车运行费1.89万元、因公出国费0万元。2015年度“三公”经费比2014年实际增长0.18万元,增长6.45%,主要系公务接待费和公务车运行费略微有所增长,我办将采取切实可行的措施,控制上述费用的增长。

(4)、2015年度机关运行经费决算情况与2014年相比增长3.67%,主要是支付了退休人员独生子女费及未休年假补助费。机关运行经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

(3)年度政府采购支出情况

我办2015年没有进行政府采购方面的业务。

(二)提出改进措施

在新的一年里,我们将认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,确保财务收支平稳,着重抓好以下几项财务工作:

1、建立健全单位财务管理制度,做到制度落实、组织落实及责任落实,使财务管理达到有质、有规、有序。

2、认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育,严格财务纪律,提高执行制度的硬性。

3、严格控制四项费用。本着“必要、节俭、合理”的原则,完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。


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