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长沙市内贸行业管理办公室2015年度决算填报说明和分析报告
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、主要职责职能及机构设置情况

主要职责职能:

1、认真贯彻内贸流通企业的方针、政策和法规。拟订我市内贸流通的方针、政策和商业体制改革方案并报市政府批准后组织实施;负责全市内贸流通企业的行业管理,监督内贸企业执行国家有关法规。

2、负责内贸行业直属企业党的建设、组织建设与作风建设和市政府交办的其他各项工作。

3、依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施有效的运营管理。对直属企业的国有资产和国有股权实施监督管理,通过制定考核指标与办法,落实国有资产保值增值责任,确保国有资产保值增值。

4、推进企业改革,做好直属企业改制及职工身份置换工作,切实维护企业稳定。抓好市内贸行业的安全生产、维稳工作、确保一方平安。

机构设置情况

长沙市内贸行业管理办公室属参照公务员管理的事业单位。2015年部门决算编报范围仅包括长沙市内贸行业管理办公室一家事业单位(无下属二级机构),属于财政全额拨款性质的事业单位。单位编委核定事业编制数13人,行办现有在职人员8人,其中县处级3人,科级5人,离休人员7人,退休人员42人,临聘人员1人,退职人员1人。行办资产主要为电子、办公设备,其中:电脑7台、直拨电话7部、复印机1台、传真机2台,无属于本单位的公务用车及办公用地、用房。。

三、2015年决算表

决算公开表格包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表、》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

四、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、2015年度收支决算情况

本年度实际收到的一般预算财政收入为1439.26万元,其中基本支出901.08万元,项目支出538.18万元;财政部门拨款对账收入1439.26万元。财政支出数1439.26万元.核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况:

(1)基本支出901.08万元

(2)项目支出538.18万元

3、2015年度“三公”经费决算情况,全年支出0万元,其中、公务接待费0万元,公务车购置费0万元、公务车运行费0万元、因公出国费0万元。.

4、2015年度机关运行经费决算情况,公用经费14.84万元,主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

5、年度政府采购支出情况

我办2015年没有进行政府采购方面的业务。

(二)主要指标变动情况:

(1) 年末机构人员变动指标较上年下降8.33%,系本部门2015年度10月在职退休1人,15年度离退休人员去世4人所致;

(2) 15年度人员经费指标较上年增长49.57%,主要是因为企业离休干部一次性生活补助、城市文明奖等项目共计302.94万元于年初所下达的计划指标被核实为一般支出纳入了基本预算项目。

(3)“三公”经费2015年度经费使用情况为“零”, 本部门2015年度无公务车购置及保有,无因公出国(境)情况,业务招待费较上年同期下降0%;

(4)参照公务员法管理事业单位的机关运行经费支出合计14.84万元,较上年增长8.6%,主要是支付了退休人员独生子女费及未休年假补助费;

(三)提出改进措施

在新的一年里,我们将认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,确保财务收支平稳,着重抓好以下几项财务工作:

1、建立健全单位财务管理制度,做到制度落实、组织落实及责任落实,使财务管理达到有质、有规、有序。

2、认真做好财务收支预算,提高资金计划的指导性、严肃性和可行性;加强资金安全性、工作纪律性教育,严格财务纪律,提高执行制度的硬性。

3、严格控制四项费用。本着“必要、节俭、合理”的原则,完善申请、使用、报告制度,以达节约开支,提高资金效益之目的。


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