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长沙市国资委2015年部门决算公开
发布时间:2016-09-09    发布人:长沙市国资委

一、部门职责及机构设置情况

长沙市人民政府国有资产管理委员会是2004年成立的市政府直属正县级特设机构。主要职能职责是:国企改革、国资监管、维护企业稳定、国有资产保值增值,企业拆迁协调,企业党建及班子管理,对市城镇集体工业联社、市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室和市产权交易管理办公室的管理等工作。2015年底统发工资人数74人,其中在职人员68人、退休人员6人,另有政府雇员2人,聘用或借用临时工作人员14人。长沙市企业改革和发展领导小组办公室(简称企改办)属于政府临时机构,因不具备一级预算单位资格,其经费挂靠在我委机关统一核算。

我委下属二级机构有市城镇集体工业联社(城镇联社)、市工业企业改制服务办公室(简称工改办)、市商业企业改制服务办公室(简称商改办)和产权交易管理办公室(简称产管办)。其中,城镇联社、工改办、商改办为全额拨款事业单位,为财政一级预算单位;产管办为差额拨款事业单位(原市财政局2006年前按全额拨款对待),为财政二级预算单位。市产管办核定人员编制21人,2015年在职人数19人,退休人员4人,无任何经营性收费行为和项目。

二、2015年度部门决算表

本次决算的编制范围为长沙市国资委机关(含企改办)和产管办。城镇联社、工改办、商改办为财政一级预算单位,其财务独立核算,单独公布。具体收支情况见公开附表。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2015年,我系统财政拨款收入2663.77万元,支出2666.87万元,其中国资委机关(含企改办)财政拨款收入2477.42万元,支出2480.52万元,产管办财政拨款收入186.35万元,支出186.35万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年,我系统一般公共预算财政拨款支出2663.77万元,其中国资委机关(含企改办)支出2477.42万元,产管办支出186.35万元。

(1)基本支出。一般公共预算财政拨款基本支出2663.77万元,其中国资委机关(含企改办)支出2477.42万元,产管办支出186.35万元。

(2)项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出2663.77万元,其中国资委机关(含企改办)支出2477.42万元,产管办支出186.35万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年,国资委机关(含企改办)及产管办“三公”经费使用74.26万元,比上年同期数83.96万元减少9.7万元,降低幅度11.55%。其中公务接待费4.37万元,降低74.34%,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支;公务用车购置及运行费69.45万元,提高2.87%,主要是因为车辆老化严重,且公车办年中调剂划拨给国资委机关一台老旧小车,有大量维修开支;因公出国(境)费0.45万元,为机关1人赴港参加省国资委组织的项目推介洽谈会,上年无此项支出。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年,国资委机关及产管办共支出公用经费176.31万元,主要是用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年,国资委机关(含企改办)采购信息平台服务器、办公电脑、打印机等固定资产共计13.4万元,采购法律顾问服务、印刷服务共计29.74万元,支付企改办房租8万元,所有项目均严格按照政府采购局相关要求办理了采购手续。

(二)下一步工作打算

1、加强预算管理,优化支出结构。加强预算执行的约束力,调整支出结构,优化资源配置,保证法定和政策性支出,严格控制一般性支出,尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度,充分发挥监管职能,杜绝无预算或超预算支出。勤俭节约,杜绝浪费现象,加强具体账务报销、审批程序的管理,严格按财务制度执行。

四、名词解释

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附:

表1:收入支出决算总表(公开01表)

表2:收入决算表(公开02表)

表3:支出决算表(公开03表)

表4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


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