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长沙市国资委2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-02-24    发布人:长沙市国资委

一、部门职能职责

长沙市人民政府国有资产管理委员会是2004年成立的市政府直属正县级特设机构。主要职能职责是:国企改革、国资监管、维护企业稳定、国有资产保值增值,企业拆迁协调,企业党建及班子管理,对各行办(联社)和市产权交易管理办公室的管理等工作。2015年底统发工资人数74人,其中在职人员68人、退休人员6人,另有政府雇员2人,聘用或借用临时工作人员14人。长沙市企业改革和发展领导小组办公室(简称企改办)属于政府临时机构,因不具备一级预算单位资格,其经费挂靠在我委机关统一核算。

我委下属二级机构——产权交易管理办公室(简称产管办),为差额拨款事业单位(原市财政局2006年前按全额拨款对待),核定人员编制21人,2015年在职人数19人,退休人员4人,无任何经营性收费行为和项目。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市国资委机关本级(含企改办)

2、长沙市产权交易管理办公室

三、部门收支概况

(一)收入预算。2016年年初预算数1749.05万元,全部为财政拨款(补助)。其中,国资委机关预算1561.04万元,产权交易管理办公室预算188.01万元。

(二)支出预算。2016年年初预算数1749.05万元,其中:

1、基本支出:2016年年初预算数为1388.82万元,其中,国资委机关1211.81万元,产权交易管理办公室177.01万元。

2、项目支出:2016年年初预算数为360.23万元,其中,国资委机关349.23万元,产权交易管理办公室11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1749.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为1388.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为360.23万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:国资委机关349.23万元,包含维稳经费130万元,国资系统工作衔接经费71万元,企改办专项经费57万元,651危化仓库安全设施维护费用50万元,1994年市直转体单位提前退休人员33.23万元,“五老四教”专项工作经费8万元;产权交易管理办公室11万元,为产权招商专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年委机关(行政单位)、产管办(差额拨款的事业单位)等2家单位的机关公用经费共207.4万元,比2015年预算增加34万元,上升19.61%。主要是因为今年财政统一调增了各级机关人头经费的标准。

2、“三公”经费预算

2016年年初预算数为90.3万元,其中公务接待费15.4万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费69.9万元。

与2015年年初预算“三公”经费相比,总额和各项的预算金额,均有降低,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

3、政府采购预算

2016年,国资委机关预计将采购办公家具、电脑、打印机、印刷服务、企改办办公用房租赁等,共计52.9万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附:

表1:财政拨款收支总表

表2:收入预算总表

表3:一般公共预算支出表

表4:政府性基金预算支出表

表5:一般公共预算基本支出表

表6:收支预算总表

表7:支出预算表

表8:基本支出明细表

表9:“三公”经费预算表


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